info Empenho
Número
01070333/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2026
Valor
R$ 811.137,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A EVENTOS TURISTICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho referente a celebração do termo de Fomento - São João e aniversario de Sobral
Função
Comércio e Serviços
Subfunção
Turismo
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.430.855/0001-03
library_books Licitação
Número
ICHP26003-SETUR
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
30/06/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.426.611,66
Valor Total
R$ 2.426.611,66
assignment Contrato
Número
03/26-SETUR
Data Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 - 01/10/2026
Valor Total
R$ 2.426.611,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. | R$ 811.137,98 | 1,000000 | R$ 811.137,98 |
| Total | R$ 811.137,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14155
Data: 12/08/2026
Valor: R$ 811.137,98
Descrição / Justificativa: Empenho referente a celebração do termo de Fomento - São João e aniversario de Sobral
| Número: 102 | Data Emissão: 11/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 811.137,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 811.137,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 011544 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23129081204430855000103000000000010226086163432330 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 811.137,98 | R$ 811.137,98 |
Total Geral: R$ 811.137,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho referente a celebração do termo de Fomento - São João e aniversario de Sobral | 13/08/2026 | 13080030 | R$ 772.203,36 | |
| Empenho referente a celebração do termo de Fomento - São João e aniversario de Sobral | 18/08/2026 | 18080053 | R$ 38.934,62 | |
| Total | R$ 811.137,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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