info Empenho
Número
01070285/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/07/2026
Valor
R$ 5.392,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SAN-6A83, DESTINADO A ATENDER AO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 035/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE149/21.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
035/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 29/04/2027
Valor Total
R$ 947.339,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 5.392,34 | 1,000000 | R$ 5.392,34 |
| Total | R$ 5.392,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16455
Data: 14/09/2026
Valor: R$ 2.696,17
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SAN-6A83, DESTINADO A ATENDER AO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 035/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE149/21.
| Número: 11709 | Data Emissão: 02/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 2.696,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.696,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001203977401000194000000001170926090346255856 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.696,17 | R$ 2.696,17 |
Cód. Liquidação: 15960
Data: 03/09/2026
Valor: R$ 2.597,75
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SAN-6A83, DESTINADO A ATENDER AO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 035/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE149/21.
| Número: 11616 | Data Emissão: 20/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 2.597,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.597,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001203977401000194000000001161626080256275389 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.597,75 | R$ 2.597,75 |
Total Geral: R$ 5.293,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SAN-6A83, DESTINADO A ATENDER AO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 035/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE149/21. | 21/10/2026 | 21100031 | R$ 2.696,17 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SAN-6A83, DESTINADO A ATENDER AO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 035/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE149/21. | 26/10/2026 | 26100012 | R$ 2.597,75 | |
| Total | R$ 5.293,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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