info Empenho
Número
01070247/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2022
Valor
R$ 5.710,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0182/2022-SMS
Data Assinatura
27/05/2022
Vigência
27/05/2022 - 26/05/2023
Valor Total
R$ 10.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 100,000000 | R$ 64,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 275,000000 | R$ 2.059,75 |
| 3 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 80,000000 | R$ 852,80 |
| 4 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 350,000000 | R$ 2.733,50 |
| Total | R$ 5.710,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13186
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 5.710,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 1670 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.710,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.710,05 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054095797 | Chave Acesso: 23220837990239000166550010000016701080520233 | Chave Verific: 23220837990239000166550010000016701080520233 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 10,66 | R$ 852,80 |
| 002 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 275.0000 | R$ 7,49 | R$ 2.059,75 |
| 003 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 350.0000 | R$ 7,81 | R$ 2.733,50 |
| 004 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,64 | R$ 64,00 |
Total Geral: R$ 5.710,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 18/11/2022 | 18110306 | R$ 5.710,05 | |
| Total | R$ 5.710,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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