info Empenho
Número
01070237/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 784.826,66
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
INCENTIVO FINANCEIRO NA ADESAO 100% SUS DOS SERVICOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS CONFORME PORTARIA 1851/2012 GM/MS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2015050801-2
Data Assinatura
08/05/2015
Vigência
08/05/2015 - 05/05/2017
Valor Total
R$ 83.056.389,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12542
Data: 11/08/2016
Valor: R$ 392.413,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 667 | Data Emissão: 11/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 392.413,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 392.413,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PRAU0JSD | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14665
Data: 08/09/2016
Valor: R$ 392.413,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 700 | Data Emissão: 08/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 392.413,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 392.413,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WLPLLHNQ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 784.826,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INCENTIVO FINANCEIRO NA ADESAO 100% SUS DOS SERVICOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS CONFORME PORTARIA 1851/2012 GM/MS. | 11/08/2016 | 11080178 | R$ 392.413,33 | |
| INCENTIVO FINANCEIRO NA ADESAO 100% SUS DOS SERVICOS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS CONFORME PORTARIA 1851/2012 GM/MS. | 09/09/2016 | 09090160 | R$ 392.413,33 | |
| Total | R$ 784.826,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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