info Empenho
Número
01070150/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 680,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
010/2021-SECJEL
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
07/04/2021 - 07/04/2022
Valor Total
R$ 3.932,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,20 | 50,000000 | R$ 60,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 8,00 | 35,000000 | R$ 280,00 |
| 3 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 34,00 | 10,000000 | R$ 340,00 |
| Total | R$ 680,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15758
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 680,00
Descrição / Justificativa: Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização
| Número: 6039 | Data Emissão: 27/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210045982317 | Chave Acesso: 23210703562872000131550010000060391280967062 | Chave Verific: 23210703562872000131550010000060391280967062 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
| 002 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 34,00 | R$ 340,00 |
| 003 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 60CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO DE 120CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | UNIDADE | 35.0000 | R$ 8,00 | R$ 280,00 |
Total Geral: R$ 680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização | 07/10/2021 | 07100022 | R$ 680,00 | |
| Total | R$ 680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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