info Empenho
Número
01070104/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 20.604,93
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
PE24002-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
04/03/2024
Valor Estimado
R$ 1.051.355,16
Valor Total
R$ 777.969,47
assignment Contrato
Número
010/2024-CMT
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 27/05/2025
Valor Total
R$ 502.652,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. | R$ 20.604,93 | 1,000000 | R$ 20.604,93 |
| Total | R$ 20.604,93 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11422
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 4.406,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
| Número: 447 | Data Emissão: 07/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 4.406,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.406,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4zvlif9ny6d57wegjbxskh3atoq | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.406,61 | R$ 4.406,61 |
Cód. Liquidação: 11413
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 5.068,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
| Número: 446 | Data Emissão: 07/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 5.068,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.068,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 346xkbvdra8ylwtf9oqjuh25gpi | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.068,43 | R$ 5.068,43 |
Cód. Liquidação: 11401
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 5.068,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
| Número: 445 | Data Emissão: 07/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 5.068,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.068,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yx5ikfuoa7vdp2r6wqn9geltzsh | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.068,43 | R$ 5.068,43 |
Total Geral: R$ 14.543,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 20/08/2024 | 20080016 | R$ 5.068,43 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 20/08/2024 | 20080009 | R$ 4.406,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 21/08/2024 | 21080015 | R$ 5.068,43 | |
| Total | R$ 14.543,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100603 | R$ 6.061,46 |
| Total | R$ 6.061,46 | ||
