info Empenho
Número
01070092/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
03/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 47.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 47.136,00 | 0,161200 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9027
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290084 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5637D-99146 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0003 | R$ 47.136,00 | R$ 16,60 |
Cód. Liquidação: 9032
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 3.693,34
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 29028 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 3.693,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.693,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E67A1-929F7 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0783 | R$ 47.136,00 | R$ 3.693,34 |
Cód. Liquidação: 10083
Data: 06/08/2019
Valor: R$ 3.890,06
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 303552 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 3.890,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.890,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9F6D4-42E15 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0825 | R$ 47.136,00 | R$ 3.890,06 |
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 06/09/2019 | 06090011 | R$ 3.890,06 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 26/07/2019 | 26070155 | R$ 16,60 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 09040052 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONF CONTRATO 03/2019 E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 26/07/2019 | 26070153 | R$ 3.693,34 | |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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