info Empenho
Número
01070074/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 132.796,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 132.796,85 | 0,090400 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12731
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 1.720,12
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 312524 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 1.720,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.720,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AC9F8-5211A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0129 | R$ 132.796,85 | R$ 1.720,12 |
Cód. Liquidação: 14075
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 4.746,48
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326353 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.746,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.746,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B6060-427E8 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0357 | R$ 132.796,85 | R$ 4.746,48 |
Cód. Liquidação: 17394
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 5.473,93
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 338975 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 5.473,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.473,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5F6C6-5E9AF | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0412 | R$ 132.796,85 | R$ 5.473,93 |
Cód. Liquidação: 17758
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 59,47
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 349559 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 59,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B17F3-06F8B | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 132.796,85 | R$ 59,47 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 20/12/2019 | 20120454 | R$ 59,47 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 10/12/2019 | 10120056 | R$ 5.473,93 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 22/10/2019 | 22100069 | R$ 4.746,48 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060043 REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 25/09/2019 | 25090104 | R$ 1.720,12 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
