info Empenho
Número
01070007/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2016
Valor
R$ 670,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
0392015022
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 49.460,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML | R$ 4,47 | 150,000000 | R$ 670,50 |
| Total | R$ 670,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16613
Data: 05/09/2016
Valor: R$ 643,68
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 364736 | Data Emissão: 05/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 643,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1683874662 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 643,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162280501020 | Chave Acesso: 31160967729178000220550010003647361274984825 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML | FRASCO | 144.0000 | R$ 4,47 | R$ 643,68 |
Total Geral: R$ 643,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100056 | R$ 643,68 | |
| Total | R$ 643,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100024 | R$ 26,82 |
| Total | R$ 26,82 | ||
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