info Empenho
Número
01060514/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:082/2022 LICITAÇÃO:PE22010
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 5.000,00 1,000000 R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9475
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 636,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:082/2022 LICITAÇÃO:PE22010
Número: 536519 Data Emissão: 03/07/2023 Doc. Ref.: 202307 Valor Bruto: R$ 636,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 636,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 538Y.6372.6595.0453199-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 636,92 R$ 636,92
Cód. Liquidação: 14746
Data: 06/10/2023
Valor: R$ 4.363,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:082/2022 LICITAÇÃO:PE22010
Número: 566833 Data Emissão: 06/10/2023 Doc. Ref.: 202310 Valor Bruto: R$ 4.363,08
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.363,08
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 130Q.8484.8261.1620099-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 4.363,08 R$ 4.363,08
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:082/2022 LICITAÇÃO:PE22010 09/11/2023 09110027   R$ 4.363,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:082/2022 LICITAÇÃO:PE22010 26/07/2023 26070040   R$ 636,92
Total R$ 5.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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