info Empenho
Número
01060296/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 5.683,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-161
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 112.044,96
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8535 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO. | 23/07/2018 | 326 | R$ 5.683,44 | |
Total | R$ 5.683,44 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. JUNHO. | 07/08/2018 | 07080037 | R$ 5.683,44 | |
Total | R$ 5.683,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |