info Empenho
Número
01060282/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010023 PARA SERVIÇOS DE ADMIN,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2027
Valor Total
R$ 1.440.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16668
Data: 01/09/2026
Valor: R$ 8.484,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010023 PARA SERVIÇOS DE ADMIN,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 1035904 | Data Emissão: 01/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 8.484,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.484,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 438A.5495.6556.2614399-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.484,45 | R$ 8.484,45 |
Total Geral: R$ 8.484,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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