info Empenho
Número
01060266/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 3.125,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÃO LIQUIDO), DESTINADO AOS CRAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
029/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 12.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 12,50 | 250,000000 | R$ 3.125,00 |
| Total | R$ 3.125,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26/07/2022 | 26070003 | R$ 3.125,00 |
| Total | R$ 3.125,00 | ||
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