info Empenho
Número
01060194/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 144.138,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.261.811/0001-01
library_books Licitação
Número
PE25026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/02/2026
Data Publicação
30/12/2025
Valor Estimado
R$ 833.091,44
Valor Total
R$ 660.069,11
assignment Contrato
Número
0018/26-SMS
Data Assinatura
11/03/2026
Vigência
11/03/2026 - 11/03/2027
Valor Total
R$ 660.069,11
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 14,62 | 3.000,000000 | R$ 43.860,00 |
| 2 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 14,75 | 3.000,000000 | R$ 44.250,00 |
| 3 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL | R$ 4,04 | 1.200,000000 | R$ 4.848,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 4,58 | 4.500,000000 | R$ 20.610,00 |
| 5 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 4,50 | 5.000,000000 | R$ 22.500,00 |
| 6 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 5,38 | 1.500,000000 | R$ 8.070,00 |
| Total | R$ 144.138,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14063
Data: 10/08/2026
Valor: R$ 32.830,78
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1591 | Data Emissão: 21/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 32.830,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.830,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zxci3glqwno9ue7hm6tvjfr5d8b | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 876.0000 | R$ 5,38 | R$ 4.712,88 |
| 002 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 1826.0000 | R$ 4,50 | R$ 8.217,00 |
| 003 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 558.0000 | R$ 14,75 | R$ 8.230,50 |
| 004 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1803.0000 | R$ 4,58 | R$ 8.257,74 |
| 005 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 187.0000 | R$ 14,62 | R$ 2.733,94 |
| 006 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL | UNIDADE | 168.0000 | R$ 4,04 | R$ 678,72 |
Cód. Liquidação: 14066
Data: 10/08/2026
Valor: R$ 37.231,90
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1592 | Data Emissão: 22/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 37.231,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.231,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7oxgklp3nb4fyw8aedi2ztrs6qh | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 624.0000 | R$ 5,38 | R$ 3.357,12 |
| 002 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 1370.1956 | R$ 4,50 | R$ 6.165,88 |
| 003 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 678.0000 | R$ 14,75 | R$ 10.000,50 |
| 004 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1102.0000 | R$ 4,58 | R$ 5.047,16 |
| 005 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 732.0000 | R$ 14,62 | R$ 10.701,84 |
| 006 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL | UNIDADE | 485.0000 | R$ 4,04 | R$ 1.959,40 |
Cód. Liquidação: 14067
Data: 10/08/2026
Valor: R$ 27.128,40
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1589 | Data Emissão: 21/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 27.128,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.128,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 36jpdgqfym2ze549crvk7ha8nlx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 932.5333 | R$ 4,50 | R$ 4.196,40 |
| 002 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 780.0000 | R$ 14,75 | R$ 11.505,00 |
| 003 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 781.6005 | R$ 14,62 | R$ 11.427,00 |
Cód. Liquidação: 14068
Data: 10/08/2026
Valor: R$ 28.032,68
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 1588 | Data Emissão: 21/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 28.032,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.032,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 57213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ei7zqj6ukal9vfobp3nrs5m48yg | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 806.0000 | R$ 14,75 | R$ 11.888,50 |
| 002 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 946.7860 | R$ 4,58 | R$ 4.336,28 |
| 003 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 807.6539 | R$ 14,62 | R$ 11.807,90 |
Total Geral: R$ 125.223,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 14/08/2026 | 14080040 | R$ 28.032,68 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 14/08/2026 | 14080043 | R$ 32.830,78 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 14/08/2026 | 14080046 | R$ 27.128,40 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2026 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 14/08/2026 | 14080056 | R$ 37.231,90 | |
| Total | R$ 125.223,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})