info Empenho
Número
01060109/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 72.594,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À VIGILÂNCIA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.167.868/0001-74
library_books Licitação
Número
PE174/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2022
Data Publicação
21/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.409.241,75
Valor Total
R$ 1.409.241,75
assignment Contrato
Número
0052/2022-SME
Data Assinatura
06/05/2022
Vigência
06/05/2022 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 293.009,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE REDE CAT 5E. | R$ 3,33 | 21.800,000000 | R$ 72.594,00 |
| Total | R$ 72.594,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11023
Data: 22/07/2022
Valor: R$ 72.594,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À VIGILÂNCIA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME.
| Número: 406 | Data Emissão: 18/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 72.594,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.594,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23074 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342220145351870 | Chave Acesso: 42220726167868000174550010000004061826699144 | Chave Verific: 42220726167868000174550010000004061826699144 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO DE REDE CAT 5E. | METRO | 21800.0000 | R$ 3,33 | R$ 72.594,00 |
Total Geral: R$ 72.594,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À VIGILÂNCIA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME. | 17/08/2022 | 17080013 | R$ 72.594,00 | |
| Total | R$ 72.594,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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