info Empenho
Número
01060098/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 6.821,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0633/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 235.350,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 2,09 | 3.264,000000 | R$ 6.821,76 |
| Total | R$ 6.821,76 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10282 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 07/07/2022 | 18 | R$ 5.684,80 | |
| Total | R$ 5.684,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 26/07/2022 | 26070012 | R$ 5.684,80 | |
| Total | R$ 5.684,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/08/2022 | 19080058 | R$ 1.136,96 |
| Total | R$ 1.136,96 | ||
}})
}})
}})
}})
}})