info Empenho
Número
01060053/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 77.664,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MICRO-ÔNIBUS) DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM UTILIZADOS NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONF PE25004
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.633.600/0001-50
library_books Licitação
Número
PE25004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/12/2025
Data Publicação
07/07/2025
Valor Estimado
R$ 43.566.157,44
Valor Total
R$ 32.076.613,44
assignment Contrato
Número
009/26-SME
Data Assinatura
22/01/2026
Vigência
22/01/2026 - 22/01/2027
Valor Total
R$ 9.869.993,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO UNIVERSITARIO II. | R$ 9,29 | 1.496,000000 | R$ 13.897,84 |
| 2 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL UNIVERSITARIO I. | R$ 9,29 | 4.400,000000 | R$ 40.876,00 |
| 3 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA UNIVERSITARIO I. | R$ 9,29 | 2.464,000000 | R$ 22.890,56 |
| Total | R$ 77.664,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11566
Data: 06/07/2026
Valor: R$ 70.604,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MICRO-ÔNIBUS) DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM UTILIZADOS NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONF PE25004
| Número: 102089 | Data Emissão: 03/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 70.604,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.604,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 5218 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ein4by69p8cft732mwohvrkzsxd | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA UNIVERSITARIO I. | QUILOMETRO | 2240.0000 | R$ 9,29 | R$ 20.809,60 |
| 002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL UNIVERSITARIO I. | QUILOMETRO | 4000.0000 | R$ 9,29 | R$ 37.160,00 |
| 003 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO UNIVERSITARIO II. | QUILOMETRO | 1360.0000 | R$ 9,29 | R$ 12.634,40 |
Total Geral: R$ 70.604,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MICRO-ÔNIBUS) DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM UTILIZADOS NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL. CONF PE25004 | 17/07/2026 | 17070076 | R$ 70.604,00 | |
| Total | R$ 70.604,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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