info Empenho
Número
01060039/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 232,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
046/2022-SECJEL
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 1.160,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 23,20 | 10,000000 | R$ 232,00 |
Total | R$ 232,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9350 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria . | 04/07/2023 | 015717 | R$ 232,00 | |
Total | R$ 232,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria . | 24/07/2023 | 24070048 | R$ 232,00 | |
Total | R$ 232,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |