info Empenho
Número
01060013/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2017
Valor
R$ 3.886.006,81
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 03050018 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017050301
Data Assinatura
03/05/2017
Vigência
03/05/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 369.977.374,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5571
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 722.402,96
Descrição / Justificativa:
| Número: 915 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 722.402,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 722.402,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: z68czsrv | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5573
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 828.944,89
Descrição / Justificativa:
| Número: 925 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 828.944,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 828.944,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wx5uornz | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5574
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 1.549.209,91
Descrição / Justificativa:
| Número: 926 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.549.209,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.549.209,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1wvxmous | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5575
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 685.506,35
Descrição / Justificativa:
| Número: 927 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 685.506,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 685.506,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 94jo552n | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8219
Data: 28/07/2017
Valor: R$ 99.942,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 956 | Data Emissão: 28/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 99.942,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.942,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: W2YW0YQY | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.886.006,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 03050018 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 16/06/2017 | 16060193 | R$ 722.402,96 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 03050018 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 16/06/2017 | 16060204 | R$ 3.063.661,15 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 03050018 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 04/08/2017 | 04080031 | R$ 99.942,70 | |
| Total | R$ 3.886.006,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})