info Empenho
Número
01040664/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 250,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
03/2024-SEPLAG
Data Assinatura
18/01/2024
Vigência
18/01/2024 - 18/01/2025
Valor Total
R$ 859,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 6,92 | 15,000000 | R$ 103,80 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,33 | 20,000000 | R$ 146,60 |
| Total | R$ 250,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6326
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 250,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 546 | Data Emissão: 07/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 250,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240000396431 | Chave Acesso: 23240532469869000176550010000005461536071387 | Chave Verific: 23240532469869000176550010000005461536071387 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 15.0000 | R$ 6,92 | R$ 103,80 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 20.0000 | R$ 7,33 | R$ 146,60 |
Total Geral: R$ 250,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 05/06/2024 | 05060034 | R$ 250,40 | |
| Total | R$ 250,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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