info Empenho
Número
01040507/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 261.855,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE185/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.058.125,00
Valor Total
R$ 948.750,00
assignment Contrato
Número
75/2021-SEINFRA
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 1.185.937,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BRITA N° 0, 3/8". R$ 75,90 2.000,000000 R$ 151.800,00
2 BRITA N°01, 3/4". R$ 75,90 1.450,000000 R$ 110.055,00
Total R$ 261.855,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6439
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 77.721,60
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Número: 827 Data Emissão: 13/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 77.721,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 77.721,60
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2022 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220029160239 Chave Acesso: 23220503616571000143550010000008271205190922 Chave Verific: 23220503616571000143550010000008271205190922 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA N° 0, 3/8". METRO CUBICO 1024.0000 R$ 75,90 R$ 77.721,60
Cód. Liquidação: 8956
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 74.154,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Número: 834 Data Emissão: 22/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 74.154,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 74.154,30
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2022 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220039192086 Chave Acesso: 23220603616571000143550010000008341205190920 Chave Verific: 23-2206-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.834-120. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA N°01, 3/4". METRO CUBICO 1.0000 R$ 75,90 R$ 75,90
002 BRITA N° 0, 3/8". METRO CUBICO 976.0000 R$ 75,90 R$ 74.078,40
Cód. Liquidação: 12988
Data: 26/08/2022
Valor: R$ 22.770,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Número: 841 Data Emissão: 26/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 22.770,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 22.770,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2022 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220055054178 Chave Acesso: 23220803616571000143550010000008411205190922 Chave Verific: 23-2208-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.841-120. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BRITA N°01, 3/4". METRO CUBICO 300.0000 R$ 75,90 R$ 22.770,00
Total Geral: R$ 174.645,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. 08/09/2022 08090002   R$ 22.770,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. 01/07/2022 01070001   R$ 74.154,30
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. 27/05/2022 27050052   R$ 77.721,60
Total R$ 174.645,90
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 06/09/2022 06090001 R$ 87.209,10
Total R$ 87.209,10
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