info Empenho
Número
01040376/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 11.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0006-53
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0192/2023-SMS
Data Assinatura
10/08/2023
Vigência
14/08/2023 - 13/08/2024
Valor Total
R$ 55.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | R$ 0,18 | 66.000,000000 | R$ 11.880,00 |
| Total | R$ 11.880,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6995
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 9.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 75538 | Data Emissão: 08/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 9.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 9979131 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 262405677291780 | Chave Acesso: 26240567729178000653550010000755381797826322 | Chave Verific: 26240567729178000653550010000755381797826322 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | COMPRIMIDO | 51000.0000 | R$ 0,18 | R$ 9.180,00 |
Cód. Liquidação: 6376
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 2.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 74396 | Data Emissão: 24/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 2.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 9979131 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240035828761 | Chave Acesso: 26240467729178000653550010000743961283627123 | Chave Verific: 26240467729178000653550010000743961283627123 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | COMPRIMIDO | 15000.0000 | R$ 0,18 | R$ 2.700,00 |
Total Geral: R$ 11.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/06/2024 | 26060050 | R$ 2.700,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/06/2024 | 26060049 | R$ 9.180,00 | |
| Total | R$ 11.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
