info Empenho
Número
01040371/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 42.690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.414.022/0001-36
library_books Licitação
Número
PE24016-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2024
Data Publicação
14/08/2024
Valor Estimado
R$ 534.574,80
Valor Total
R$ 233.160,00
assignment Contrato
Número
0030/2025-SMS
Data Assinatura
25/02/2025
Vigência
10/03/2025 - 10/03/2026
Valor Total
R$ 169.470,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,44 | 36.000,000000 | R$ 15.840,00 |
| 2 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,50 | 39.000,000000 | R$ 19.500,00 |
| 3 | SERINGA, DESCARTÁVEL 5ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,35 | 21.000,000000 | R$ 7.350,00 |
| Total | R$ 42.690,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7637
Data: 06/06/2025
Valor: R$ 18.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 1120 | Data Emissão: 29/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 18.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250052472627 | Chave Acesso: 23250545414022000136550010000011201154861492 | Chave Verific: 23250545414022000136550010000011201154861492 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,44 | R$ 8.800,00 |
| 002 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,50 | R$ 10.000,00 |
Cód. Liquidação: 6824
Data: 23/05/2025
Valor: R$ 7.350,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 1099 | Data Emissão: 20/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 7.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250049042026 | Chave Acesso: 23250545414022000136550010000010991652610496 | Chave Verific: 23250545414022000136550010000010991652610496 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTÁVEL 5ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 21000.0000 | R$ 0,35 | R$ 7.350,00 |
Total Geral: R$ 26.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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