info Empenho
Número
01040368/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 1.787,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 182/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 202.864,90
Valor Total
R$ 146.337,30
assignment Contrato
Número
0182/2024-SMS
Data Assinatura
23/09/2024
Vigência
25/09/2024 - 24/09/2025
Valor Total
R$ 7.244,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 30,16 | 10,000000 | R$ 301,60 |
| 2 | FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 12,14 | 20,000000 | R$ 242,80 |
| 3 | LIMA HIRSCHFELD. Nº 3-7. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 41,60 | 10,000000 | R$ 416,00 |
| 4 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA (WHO/OMS). ACO INOX. | R$ 39,28 | 15,000000 | R$ 589,20 |
| 5 | CINZEL RHODES 36/37. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 23,83 | 10,000000 | R$ 238,30 |
| Total | R$ 1.787,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8424
Data: 18/06/2025
Valor: R$ 827,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 182/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15467 | Data Emissão: 03/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 827,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 827,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250177110106 | Chave Acesso: 41250628820255000110550020000154671000252459 | Chave Verific: 41250628820255000110550020000154671000252459 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA (WHO/OMS). ACO INOX. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 39,28 | R$ 589,20 |
| 002 | CINZEL RHODES 36/37. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,83 | R$ 238,30 |
Cód. Liquidação: 7756
Data: 12/06/2025
Valor: R$ 416,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 182/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15443 | Data Emissão: 23/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 416,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 416,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250165127409 | Chave Acesso: 41250528820255000110550020000154431000629590 | Chave Verific: 41250528820255000110550020000154431000629590 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMA HIRSCHFELD. Nº 3-7. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 41,60 | R$ 416,00 |
Cód. Liquidação: 7751
Data: 12/06/2025
Valor: R$ 544,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 182/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15442 | Data Emissão: 23/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 544,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 544,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250165123001 | Chave Acesso: 41250528820255000110550020000154421000516810 | Chave Verific: 41250528820255000110550020000154421000516810 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,16 | R$ 301,60 |
| 002 | FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 12,14 | R$ 242,80 |
Total Geral: R$ 1.787,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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