info Empenho
Número
01040361/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2026
Valor
R$ 11.558,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DOS EMPENHOS 05011052 E 02020150 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO RELATIVO AO VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAPSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 11.558,33 | 1,000000 | R$ 11.558,33 |
| Total | R$ 11.558,33 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8631
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 11.558,33
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DOS EMPENHOS 05011052 E 02020150 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA PSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
| Número: 0940685 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 11.558,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.558,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 151S.6049.7034.1053599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.558,33 | R$ 11.558,33 |
Total Geral: R$ 11.558,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DOS EMPENHOS 05011052 E 02020150 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO RELATIVO AO VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAPSB. RECURSO FEDERAL. CONTRATO Nº082/2022 - SEDHAS. LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG. | 02/07/2026 | 02070025 | R$ 11.558,33 | |
| Total | R$ 11.558,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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