info Empenho
Número
01040307/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2016
Valor
R$ 750.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01030748 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2015050801
Data Assinatura
08/05/2015
Vigência
08/05/2015 - 09/05/2017
Valor Total
R$ 166.112.779,92
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6808
Data: 24/05/2016
Valor: R$ 44.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 582 | Data Emissão: 24/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 44.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TKBP4WHS | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7448
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 645.635,65
Descrição / Justificativa:
| Número: 593 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 645.635,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 645.635,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: QTQYCMIA | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9862
Data: 01/07/2016
Valor: R$ 59.564,35
Descrição / Justificativa:
| Número: 619 | Data Emissão: 01/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 59.564,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.564,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: w2mscofp | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 750.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01030748 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 08/06/2016 | 08060097 | R$ 645.635,65 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01030748 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 25/05/2016 | 25050078 | R$ 44.800,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01030748 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GETAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 06/07/2016 | 06070199 | R$ 59.564,35 | |
| Total | R$ 750.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})