info Empenho
Número
01040263/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 5.644,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
210/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 296.755,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.176,000000 | R$ 5.644,80 |
| Total | R$ 5.644,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6565
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 4.838,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 106 | Data Emissão: 12/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 4.838,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.838,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 92258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kuy8bcta2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 1008.0000 | R$ 4,80 | R$ 4.838,40 |
Total Geral: R$ 4.838,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYF 8603, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 31/05/2022 | 31050003 | R$ 4.838,40 | |
| Total | R$ 4.838,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080038 | R$ 806,40 |
| Total | R$ 806,40 | ||
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