info Empenho
Número
01040199/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 4.650,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24002-GMS E CONTRATO 002/2024-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24002-GMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
13/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.950,30
Valor Total
R$ 13.950,30
assignment Contrato
Número
002/2024-GMS
Data Assinatura
21/03/2024
Vigência
21/03/2024 - 21/03/2025
Valor Total
R$ 13.950,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,37 | 730,000000 | R$ 4.650,10 |
| Total | R$ 4.650,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4886 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24002-GMS E CONTRATO 002/2024-GCMS. | 29/04/2024 | 787 | R$ 4.650,10 | |
| Total | R$ 4.650,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME DP24002-GMS E CONTRATO 002/2024-GCMS. | 22/05/2024 | 22050066 | R$ 4.650,10 | |
| Total | R$ 4.650,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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