info Empenho
Número
01040196/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 9.033,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE, NA ROTA DE SOBRAL/COHAB II/ ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRÃO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-123.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-123
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 586.621,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 146.655,36 | 0,061600 | R$ 9.033,12 |
| Total | R$ 9.033,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE, NA ROTA DE SOBRAL/COHAB II/ ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRÃO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-123. | 16/05/2019 | 298 | R$ 8.324,64 | |
| Total | R$ 8.324,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE, NA ROTA DE SOBRAL/COHAB II/ ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRÃO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-123. | 13/06/2019 | 13060004 | R$ 8.324,64 | |
| Total | R$ 8.324,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060101 | R$ 708,48 |
| Total | R$ 708,48 | ||
