info Empenho
Número
01040174/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2025
Valor
R$ 18.957,40
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. ABRIL/2025
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.210.465/0001-81
library_books Licitação
Número
PE125/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
27/10/2020
Valor Estimado
R$ 360.800,00
Valor Total
R$ 324.984,00
assignment Contrato
Número
053/2021-SME
Data Assinatura
10/06/2021
Vigência
10/06/2021 - 10/06/2025
Valor Total
R$ 909.955,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | R$ 18.957,40 | 1,000000 | R$ 18.957,40 |
| Total | R$ 18.957,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5371
Data: 07/05/2025
Valor: R$ 18.957,40
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE. CONFORME PE 125/2020-SME. ABRIL/2025
| Número: 483 | Data Emissão: 06/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 18.957,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.957,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 131091363 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 346FB264A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.957,40 | R$ 18.957,40 |
Total Geral: R$ 18.957,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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