info Empenho
Número
01040155/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP22001-SETRAN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 548.355,25
Valor Total
R$ 548.355,25
assignment Contrato
Número
026/2022-SETRAN
Data Assinatura
07/02/2022
Vigência
07/02/2022 - 07/02/2026
Valor Total
R$ 2.193.421,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5961
Data: 15/05/2025
Valor: R$ 32.694,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.694,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.694,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.694,74 | R$ 32.694,74 |
Cód. Liquidação: 4034
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 12.478,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.478,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.478,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.478,25 | R$ 12.478,25 |
Cód. Liquidação: 4033
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 17.036,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.036,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.036,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.036,50 | R$ 17.036,50 |
Cód. Liquidação: 4107
Data: 22/04/2025
Valor: R$ 11.617,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.617,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.617,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.617,25 | R$ 11.617,25 |
Total Geral: R$ 73.826,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. | 21/05/2025 | 21050081 | R$ 32.694,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. | 25/04/2025 | 25040019 | R$ 11.617,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. | 16/04/2025 | 16040136 | R$ 12.478,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. | 16/04/2025 | 16040135 | R$ 17.036,50 | |
| Total | R$ 73.826,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})