info Empenho
Número
01040130/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 180.000,00 1,000000 R$ 180.000,00
Total R$ 180.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9118
Data: 02/07/2025
Valor: R$ 48.462,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
Número: 826033 Data Emissão: 01/07/2025 Doc. Ref.: 202507 Valor Bruto: R$ 48.462,28
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 48.462,28
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 157U.3635.4251.0077299-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 48.462,28 R$ 48.462,28
Cód. Liquidação: 5151
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 131.537,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
Número: 800833 Data Emissão: 01/05/2025 Doc. Ref.: 202505 Valor Bruto: R$ 131.537,72
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 131.537,72
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 351Q.0672.8013.1207999-Q Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 131.537,72 R$ 131.537,72
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO. 26/05/2025 26050004   R$ 131.537,72
Total R$ 131.537,72
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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