info Empenho
Número
01040127/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 468,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0043/2023-STDE
Data Assinatura
10/07/2023
Vigência
10/07/2023 - 10/07/2024
Valor Total
R$ 780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. | R$ 15,60 | 30,000000 | R$ 468,00 |
| Total | R$ 468,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4474
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 468,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO
| Número: 8806 | Data Emissão: 18/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 468,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 468,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240032382467 | Chave Acesso: 23240403562872000131550010000088061953792051 | Chave Verific: 23240403562872000131550010000088061953792051 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFIL PARA MOP UMIDO, 100% ALGODÃO NATURAL, PONTA DOBRADA, AUTO TORÇÃO, ENCAIXE EM MOP. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 15,60 | R$ 468,00 |
Total Geral: R$ 468,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO | 02/05/2024 | 02050025 | R$ 468,00 | |
| Total | R$ 468,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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