info Empenho
Número
01040126/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 8.809,92
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554-CE, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 191/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
191/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 422.876,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,99 | 2.208,000000 | R$ 8.809,92 |
| Total | R$ 8.809,92 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5188
Data: 15/05/2019
Valor: R$ 8.043,84
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554-CE, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 191/2018-SME.
| Número: 119 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 8.043,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.043,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FNCM6GV364IA | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 2016.0000 | R$ 3,99 | R$ 8.043,84 |
Total Geral: R$ 8.043,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554-CE, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 191/2018-SME. | 31/05/2019 | 31050096 | R$ 8.043,84 | |
| Total | R$ 8.043,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060075 | R$ 766,08 |
| Total | R$ 766,08 | ||
