info Empenho
Número
01040073/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019-STDE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 231.148,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 231.148,75 | 0,129800 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3529
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 860,24
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 259524 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 860,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 61F19-F5276 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0037 | R$ 231.148,75 | R$ 860,24 |
Cód. Liquidação: 3871
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 147,30
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 259523 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 147,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1EA0C-EE872 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0006 | R$ 231.148,75 | R$ 147,30 |
Cód. Liquidação: 4839
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 2.226,19
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 272100 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.226,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.226,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 73FD5-B3967 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0096 | R$ 231.148,75 | R$ 2.226,19 |
Cód. Liquidação: 4842
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 5.059,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 272101 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 5.059,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.059,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E63B7-1B41A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0219 | R$ 231.148,75 | R$ 5.059,95 |
Cód. Liquidação: 6839
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 2.140,76
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 282423 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.140,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.140,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F9C10-83416 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0090 | R$ 231.148,75 | R$ 2.140,76 |
Cód. Liquidação: 6840
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 8.475,25
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 282418 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 8.475,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.475,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 60EAB-BDEDE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0367 | R$ 231.148,75 | R$ 8.475,25 |
Cód. Liquidação: 8601
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 1.787,24
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 290676 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.787,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.787,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9C940-66329 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0077 | R$ 231.148,75 | R$ 1.787,24 |
Cód. Liquidação: 8609
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 6.910,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 290314 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 6.910,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.910,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EBE49-10844 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0299 | R$ 231.148,75 | R$ 6.910,95 |
Cód. Liquidação: 10251
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 2.392,12
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 302695 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 2.392,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.392,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7A482-61F67 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0103 | R$ 231.148,75 | R$ 2.392,12 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 23/08/2019 | 23080015 | R$ 2.392,12 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 19/07/2019 | 19070113 | R$ 6.910,95 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 19/07/2019 | 19070100 | R$ 1.787,24 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 28/06/2019 | 28060069 | R$ 8.475,25 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 28/06/2019 | 28060063 | R$ 2.140,76 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 16/05/2019 | 16050030 | R$ 2.226,19 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 16/05/2019 | 16050029 | R$ 5.059,95 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 30/04/2019 | 30040102 | R$ 147,30 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 01/2019 E PE 170/2018 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEÇAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 30/04/2019 | 30040100 | R$ 860,24 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})