info Empenho
Número
01040048/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2015
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE ABRIL/MAIO. - CONSUMO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4267
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 111.525,57
Descrição / Justificativa:
| Número: 15869513 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 111.525,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111.525,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 15869513 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8349
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 89.621,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 016174118 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 89.621,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 016174118 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 89.621,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 201.147,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE ABRIL/MAIO. - CONSUMO. | 05/06/2015 | 05060061 | R$ 89.621,50 | |
| ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE ABRIL/MAIO. - CONSUMO. | 06/05/2015 | 06050108 | R$ 111.525,57 | |
| Total | R$ 201.147,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 04/05/2015 | 04050004 | R$ 8.852,93 |
| Total | R$ 8.852,93 | ||
}})
}})
}})
}})
}})