info Empenho
Número
01040019/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 215.719,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho complementar 03050008 / 2023, item 112619, para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 10/10. Contrato 006/2023.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE22005-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 3.349.262,86
Valor Total
R$ 3.138.000,00
assignment Contrato
Número
006/2023-CMT
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.536.599,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIDOR, COM NO MÍNIMO 16GB DE MEMÓRIA RAM. | R$ 182.256,71 | 1,183600 | R$ 215.719,14 |
| Total | R$ 215.719,14 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3404
Data: 08/04/2024
Valor: R$ 215.719,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho complementar 03050008 / 2023, item 112619, para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 10/10. Contrato 006/2023.
| Número: 1939 | Data Emissão: 08/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 215.719,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 215.719,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 2128349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240028885874 | Chave Acesso: 23240408324965000141550010000019391000019313 | Chave Verific: 23240408324965000141550010000019391000019313 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIDOR, COM NO MÍNIMO 16GB DE MEMÓRIA RAM. | UNIDADE | 1.1836 | R$ 182.256,71 | R$ 215.719,04 |
Total Geral: R$ 215.719,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho complementar 03050008 / 2023, item 112619, para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 10/10. Contrato 006/2023. | 11/07/2024 | 11070050 | R$ 215.719,04 | |
| Total | R$ 215.719,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100595 | R$ 0,10 |
| Total | R$ 0,10 | ||
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