info Empenho
Número
01040016/2025
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 455,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO E LICITAÇÃO PE22037-SEPLAG
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.236.131/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22037-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2023
Data Publicação
16/11/2022
Valor Estimado
R$ 203.295,42
Valor Total
R$ 111.449,65
assignment Contrato
Número
031/2024-AMA
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
22/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 1.561,04
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | R$ 8,32 | 20,000000 | R$ 166,40 |
| 2 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | R$ 88,20 | 2,000000 | R$ 176,40 |
| 3 | CHAVE DE GRIFO, 18". | R$ 112,53 | 1,000000 | R$ 112,53 |
| Total | R$ 455,33 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4172
Data: 22/04/2025
Valor: R$ 455,33
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO E LICITAÇÃO PE22037-SEPLAG
| Número: 10124 | Data Emissão: 03/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 455,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 455,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135250874742724 | Chave Acesso: 35250435236131000157550010000101241268634043 | Chave Verific: 35250435236131000157550010000101241268634043 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,32 | R$ 166,40 |
| 002 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | JOGO | 2.0000 | R$ 88,20 | R$ 176,40 |
| 003 | CHAVE DE GRIFO, 18". | UNIDADE | 1.0000 | R$ 112,53 | R$ 112,53 |
Total Geral: R$ 455,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MANUAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇO E LICITAÇÃO PE22037-SEPLAG | 13/05/2025 | 13050008 | R$ 455,33 | |
| Total | R$ 455,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})