info Empenho
Número
01030768/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.825,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.733.464/0001-94
library_books Licitação
Número
PE23043-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2023
Data Publicação
12/06/2023
Valor Estimado
R$ 99.030,96
Valor Total
R$ 59.943,84
assignment Contrato
Número
0029/2024-SMS
Data Assinatura
24/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 7.110,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 44,89 | 30,000000 | R$ 1.346,70 |
| 2 | KIT, PRONTO, USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL - CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500 ML. | R$ 47,89 | 10,000000 | R$ 478,90 |
| Total | R$ 1.825,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16212
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 1.825,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 2224 | Data Emissão: 07/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.825,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.825,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246221939373 | Chave Acesso: 31241041733464000194550010000022241015148957 | Chave Verific: 31241041733464000194550010000022241015148957 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT, PRONTO, USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL - CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500 ML. | CAIXA | 10.0000 | R$ 47,89 | R$ 478,90 |
| 002 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORANTE ORANGE G, FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 30.0000 | R$ 44,89 | R$ 1.346,70 |
Total Geral: R$ 1.825,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100049 | R$ 1.825,60 | |
| Total | R$ 1.825,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
