info Empenho
Número
01030765/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 14.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2024 E PMS 2022/2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.447.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE23028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.504.392,00
Valor Total
R$ 631.581,00
assignment Contrato
Número
0046/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
06/02/2024 - 05/02/2025
Valor Total
R$ 48.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 1,95 | 7.500,000000 | R$ 14.625,00 |
| Total | R$ 14.625,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6488
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 14.625,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2024 E PMS 2022/2025.
| Número: 26083 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 14.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131245938153120 | Chave Acesso: 31240410447355000187550010000260831076442540 | Chave Verific: 31240410447355000187550010000260831076442540 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 7500.0000 | R$ 1,95 | R$ 14.625,00 |
Total Geral: R$ 14.625,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2024 E PMS 2022/2025. | 26/07/2024 | 26070014 | R$ 14.625,00 | |
| Total | R$ 14.625,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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