info Empenho
Número
01030763/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA COLETA A VÁCUO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº0028/2024 E PMS 2022/2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.895.553/0001-20
library_books Licitação
Número
PE23043-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2023
Data Publicação
12/06/2023
Valor Estimado
R$ 99.030,96
Valor Total
R$ 59.943,84
assignment Contrato
Número
0028/2024-SMS
Data Assinatura
24/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 2.214,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM , BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. | R$ 0,41 | 3.000,000000 | R$ 1.230,00 |
| Total | R$ 1.230,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7007
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 1.230,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA COLETA A VÁCUO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº0028/2024 E PMS 2022/2025.
| Número: 6875 | Data Emissão: 03/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.230,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.230,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135240927070543 | Chave Acesso: 35240521895553000120550010000068751978652309 | Chave Verific: 35240521895553000120550010000068751978652309 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGULHA, COLETA A VÁCUO, 25 X 7 MM , BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL, SILICONADA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,41 | R$ 1.230,00 |
Total Geral: R$ 1.230,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA COLETA A VÁCUO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº0028/2024 E PMS 2022/2025. | 10/07/2024 | 10070033 | R$ 1.230,00 | |
| Total | R$ 1.230,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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