info Empenho
Número
01030634/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal para prestação de serviços de auditoria externa independente do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL com a entrega dos Produto I e II, Plano Executivo de Trabalho e Relatório de auditoria anual.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.330.125/0001-64
library_books Licitação
Número
TP018/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
10/09/2019
Data Publicação
23/04/2019
Valor Estimado
R$ 93.333,33
Valor Total
R$ 50.000,00
assignment Contrato
Número
0014/2019-SEUMA
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
02/10/2019 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICOS DE AUDITORIA | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4202
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 10.000,00
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal para prestação de serviços de auditoria externa independente do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL com a entrega dos Produto I e II, Plano Executivo de Trabalho e Relatório de auditoria anual.
| Número: 2958 | Data Emissão: 11/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 10.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 1903373 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X2JA-MWZN | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICOS DE AUDITORIA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal para prestação de serviços de auditoria externa independente do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL com a entrega dos Produto I e II, Plano Executivo de Trabalho e Relatório de auditoria anual. | 04/05/2023 | 04050061 | R$ 10.000,00 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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