info Empenho
Número
01030622/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7362
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 6.604,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 525155 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 6.604,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.604,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 121X.3872.9881.8868599-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.604,56 | R$ 6.604,56 |
Cód. Liquidação: 9418
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 16.464,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 534507 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 16.464,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.464,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 864Q.1804.2110.2973599-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.464,79 | R$ 16.464,79 |
Cód. Liquidação: 11318
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 1.930,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 544158 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.930,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.930,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 657G.5221.4519.0348699-C | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.930,65 | R$ 1.930,65 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 30/08/2023 | 30080021 | R$ 1.930,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 26/07/2023 | 26070024 | R$ 16.464,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 23/06/2023 | 23060027 | R$ 6.604,56 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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