info Empenho
Número
01030601/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
TP22018-SEINFRA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
02/09/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.936.569,25
Valor Total
R$ 1.557.993,14
assignment Contrato
Número
101/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
03/10/2022 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 1.557.993,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5927 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 11/05/2023 | 751 | R$ 94.626,06 | |
| 5946 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 08/05/2023 | 745 | R$ 178.498,79 | |
| 15188 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 16/10/2023 | 823 | R$ 14.003,76 | |
| 15309 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 19/10/2023 | 826 | R$ 12.871,39 | |
| Total | R$ 300.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 01/11/2023 | 01110042 | R$ 14.003,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 01/11/2023 | 01110032 | R$ 12.871,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 15/06/2023 | 15060027 | R$ 94.626,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO VILA UNIÃO - TRAVESSA 13 MAIO/ RUA JOSÉ PIERRE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO Nº101/2022-SEINFRA, TP22018-SEINFRA. | 15/06/2023 | 15060023 | R$ 178.498,79 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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