info Empenho
Número
01030594/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 16.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU-4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22006-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 8.822.653,44
Valor Total
R$ 4.831.852,80
assignment Contrato
Número
0155/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 855.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA II. | R$ 5,50 | 3.000,000000 | R$ 16.500,00 |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU-4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME | 16/04/2024 | 218 | R$ 14.025,00 | |
| Total | R$ 14.025,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU-4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME | 03/05/2024 | 03050026 | R$ 14.025,00 | |
| Total | R$ 14.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050044 | R$ 2.475,00 |
| Total | R$ 2.475,00 | ||
