info Empenho
Número
01030493/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 10.086,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO POP, CREAS, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL - RECURSO PROPRIO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
078/2021-SEDHAS
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
14/12/2021 - 14/12/2022
Valor Total
R$ 20.212,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - POTENCIA 1.400W. | R$ 600,00 | 3,000000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LITROS. | R$ 930,00 | 3,000000 | R$ 2.790,00 |
| 3 | APARELHO DE TELEVISÃO 55" LED FULL HD. | R$ 3.696,00 | 1,000000 | R$ 3.696,00 |
| 4 | FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 120 LITROS. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 10.086,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8125
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 5.496,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO POP, CREAS, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL - RECURSO PROPRIO
| Número: 8933 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 5.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.496,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220035651110 | Chave Acesso: 23220608458279000163550010000089331000507900 | Chave Verific: 2322060845827900016355001000089331000507900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APARELHO DE TELEVISÃO 55" LED FULL HD. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 |
| 002 | FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 120 LITROS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Cód. Liquidação: 6873
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 4.590,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO POP, CREAS, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL - RECURSO PROPRIO
| Número: 8837 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 4.590,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.590,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032135607 | Chave Acesso: 23220508458279000163550010000088371000507900 | Chave Verific: 23220508458279000163550010000088371000507900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - POTENCIA 1.400W. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
| 002 | FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LITROS. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 930,00 | R$ 2.790,00 |
Total Geral: R$ 10.086,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO POP, CREAS, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL - RECURSO PROPRIO | 08/07/2022 | 08070034 | R$ 5.496,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO POP, CREAS, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL - RECURSO PROPRIO | 15/06/2022 | 15060022 | R$ 4.590,00 | |
| Total | R$ 10.086,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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