info Empenho
Número
01030469/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 242,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de Material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
039/2023-SECJEL
Data Assinatura
04/07/2023
Vigência
04/07/2023 - 04/07/2024
Valor Total
R$ 242,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 4,85 | 50,000000 | R$ 242,50 |
| Total | R$ 242,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4481
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 242,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de Material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 185 | Data Emissão: 19/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 242,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 242,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240032674772 | Chave Acesso: 23240432089904000121550010000001851030005200 | Chave Verific: 23240432089904000121550010000001851030005200 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,85 | R$ 242,50 |
Total Geral: R$ 242,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Refere-se aquisições de Material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades desta secretaria | 30/04/2024 | 30040095 | R$ 242,50 | |
| Total | R$ 242,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
