info Empenho
Número
01030420/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 14.800,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 420.427,50
Valor Total
R$ 96.487,00
assignment Contrato
Número
0410/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 29.021,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 2,90 | 200,000000 | R$ 580,00 |
| 2 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | R$ 4,66 | 35,000000 | R$ 163,10 |
| 3 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | R$ 56,23 | 250,000000 | R$ 14.057,50 |
| Total | R$ 14.800,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5879
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 4,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6505 | Data Emissão: 26/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 4,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235344968110 | Chave Acesso: 31230431401798000107550010000065051000547351 | Chave Verific: 31230431401798000107550010000065051000547351 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 1.0000 | R$ 4,66 | R$ 4,66 |
Cód. Liquidação: 4204
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 10.016,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6272 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 10.016,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.016,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235293945992 | Chave Acesso: 31230331401798000107550010000062721000538452 | Chave Verific: 31230331401798000107550010000062721000538452 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
| 002 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | KIT | 165.0000 | R$ 56,23 | R$ 9.277,95 |
| 003 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 34.0000 | R$ 4,66 | R$ 158,44 |
Cód. Liquidação: 5679
Data: 05/05/2023
Valor: R$ 4.779,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6437 | Data Emissão: 19/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 4.779,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.779,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 631230003825539 | Chave Acesso: 31230431401798000107550010000064376000545013 | Chave Verific: 31230431401798000107550010000064376000545013 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | KIT | 85.0000 | R$ 56,23 | R$ 4.779,55 |
Total Geral: R$ 14.800,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060042 | R$ 4.779,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060117 | R$ 4,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050154 | R$ 10.016,39 | |
| Total | R$ 14.800,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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