info Empenho
Número
01030412/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 342,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.083.452/0001-42
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
077/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 40.949,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ORGANIZADORA - TRANSPARENTE; CAPACIDADE 20L; COM TRAVAS COLORIDAS. | R$ 47,30 | 2,000000 | R$ 94,60 |
| 2 | COADOR DE CAFÉ - EM TECIDO; TAMANHO MÉDIO; COM ALÇA DE MADEIRA. | R$ 5,50 | 5,000000 | R$ 27,50 |
| 3 | CONJUNTO DE XÍCARAS CHÁ - TAMANHO GRANDE; DE VIDRO; CONTENDO 6 UNIDADES. | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
| 4 | CONJUNTO DE XÍCARAS CAFÉ - TAMANHO PEQUENO; DE VIDRO; CONTENDO 6 UNIDADES. | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
| Total | R$ 342,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. | 05/05/2022 | 1286 | R$ 342,10 | |
| Total | R$ 342,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. | 10/06/2022 | 10060237 | R$ 342,10 | |
| Total | R$ 342,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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