info Empenho
Número
01030394/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 10.584,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NOG 0859, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/JAIBARAS/SETOR I. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
108/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 457.056,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 2,25 | 4.704,000000 | R$ 10.584,00 |
| Total | R$ 10.584,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5335 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NOG 0859, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/JAIBARAS/SETOR I. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 18/04/2022 | 375 | R$ 9.702,00 | |
| Total | R$ 9.702,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NOG 0859, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/TORTO/APRAZIVEL/JAIBARAS/SETOR I. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/05/2022 | 12050152 | R$ 9.702,00 | |
| Total | R$ 9.702,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080137 | R$ 882,00 |
| Total | R$ 882,00 | ||
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